Portal da Transparência de Apiacá

Atualizado em: 15/05/2025 11:20:16

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

dezembro de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
49	30	1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
01	28	29	30	31	1	2	3
02	4	5	6	7	8	9	10

dezembro de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
49	30	1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
01	28	29	30	31	1	2	3
02	4	5	6	7	8	9	10

Dispensa

000116

002711

2018

20/12/2018

AQUISICAO EMERGENCIAL DE LUVA DE PROCEDIMENTO

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 450,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA APIACA LTDA.	39.311.667/0001-40	Material	LUVA	CAIXA	10,00	R$ 22,50	R$ 225,00
DROGARIA APIACA LTDA.	39.311.667/0001-40	Material	LUVA	CAIXA	10,00	R$ 22,50	R$ 225,00
							R$ 450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000115

002710

2018

17/12/2018

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA JOSE MENDES RODRIGUES

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 20,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA APIACA LTDA.	39.311.667/0001-40	Material	HIPROMELOSE	FRASCO	2,00	R$ 10,00	R$ 20,00
							R$ 20,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000114

002658

2018

29/11/2018

AQUISICAO MEDICAMENTO EMERGENCIAL PARA A PACIENTE DAYANE SILVEIRA DE CARVALHO

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 350,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA FLEX LTDA ME	24.979.228/0001-33	Material	RIVOTRIL	CAIXA	4,00	R$ 20,00	R$ 80,00
DROGARIA FLEX LTDA ME	24.979.228/0001-33	Material	TEGRETOL	CAIXA	2,00	R$ 135,00	R$ 270,00
							R$ 350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000113

002613

2018

29/11/2018

AQUISICAO EMERGENCIAL DE APARELHO TELEFONICO

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 159,60

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LN MAGAZINE LTDA ME	25.252.229/0001-44	Material	APARELHO DE TELEFONE	UNIDADE	4,00	R$ 39,90	R$ 159,60
							R$ 159,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000112

002571

2018

29/11/2018

11/12/2018

AQUISICAO EMERGENCIAL DE BOTA DE UNA

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 720,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA FLEX LTDA ME	24.979.228/0001-33	Material	BOTA DE UNNA	UNIDADE	12,00	R$ 60,00	R$ 720,00
							R$ 720,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000109

002564

2018

14/11/2018

AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS IMPRESSOS

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 4.264,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

VICECONTE E TARDIN LTDA ME	02.928.435/0001-26	Material	BLOCO DE RECEITUARIO	BLOCO	400,00	R$ 2,74	R$ 1.096,00
VICECONTE E TARDIN LTDA ME	02.928.435/0001-26	Material	BLOCO DE REQUISICAO DE EXAMES	BLOCO	100,00	R$ 3,13	R$ 313,00
VICECONTE E TARDIN LTDA ME	02.928.435/0001-26	Material	BLOCO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B	BLOCO	200,00	R$ 1,70	R$ 340,00
VICECONTE E TARDIN LTDA ME	02.928.435/0001-26	Material	CARTAO DE VACINACAO	UNIDADE	100,00	R$ 1,69	R$ 169,00
VICECONTE E TARDIN LTDA ME	02.928.435/0001-26	Material	BLOCO FORMULARIO DE COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO APS/HIPERTENSAO	BLOCO	200,00	R$ 7,70	R$ 1.540,00
VICECONTE E TARDIN LTDA ME	02.928.435/0001-26	Material	BLOCO FORMULARIO DE COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO APS/DIABETICOS	BLOCO	100,00	R$ 8,06	R$ 806,00
							R$ 4.264,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000108

002584

2018

12/11/2018

AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE PAULO ROBERTO IVO CORDEIRO

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 23,40

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA APIACA LTDA.	39.311.667/0001-40	Material	NIFEDIPINO 20MG	CAIXA	2,00	R$ 11,70	R$ 23,40
							R$ 23,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000107

002448

2018

12/11/2018

AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE SELMA PERES SOARES

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 185,40

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA APIACA LTDA.	39.311.667/0001-40	Material	GLICAZIDA	COMPRIMIDOS	3,00	R$ 61,80	R$ 185,40
							R$ 185,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000106

002333

2018

01/11/2018

AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ENY POLATI ASTOLPHO

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 1.012,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA APIACA LTDA.	39.311.667/0001-40	Material	MESALAZINA 1200 MG	CAIXA	4,00	R$ 253,00	R$ 1.012,00
							R$ 1.012,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000105

002449

2018

18/10/2018

AQUISICAO DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL PARA GERALDO RUELA

Dispensa de Licitacao IV

Concluida

R$ 180,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA APIACA LTDA.	39.311.667/0001-40	Material	COLAGENASE 0,6 U/g POMADA TUBO 30g	TUBO	4,00	R$ 45,00	R$ 180,00
							R$ 180,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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